АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

10.11.2020                                                                                     № 578

                                                             пгт Фаленки

 

 

О прогнозе социально-экономического развития

муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2023  годы

 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе  в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области, утвержденным решением  Думы Фаленского муниципального округа от  30.10.2020  №   2/26 и постановлением  администрации района от 18.06.2020  № 295 «О порядке разработки и корректировки  прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на долгосрочный и среднесрочный периоды»   администрация Фаленского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2023 годы согласно  приложению.

2. Финансовому управлению администрации района   принять прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2023 годы за основу для формирования проекта бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
3. Отделу экономики администрации района организовать мониторинг достижения параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на 2021-2023 годы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по финансовым и экономическим вопросам, заведующую отделом экономики Лебедеву О.И.

           

 

 

И.п. главы администрации района                                                 В.В. Ульянов

 

											Приложение
											к постановлению администрации района
											от  10.11.2020   № 578
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области  на  2021-2023  годы
Показатели		Единица измерения	отчет			отчет		оценка		прогноз
			2 018			2 019		2 020		2 021					2 022						2 023
										вариант 1		вариант 2			вариант 1			вариант 2			вариант 1			вариант 2
I. Административно-территориальное устройство
Количество поселений, входящих в состав муниципального образования, на начало года		единиц	7			7		7		7		0			0			0			0			0
в том числе:  городские		единиц	1			1		1		1		0			0			0			0			0
сельские		единиц	6			6		6		6		0			0			0			0			0
II. Население
Численность постоянного населения (среднегодовая)		человек	8730			8388		8069		7729		7739			7367			7397			7002			7052
		в % к предыду-щему году	96,15			96,08		96,20		95,79		95,91			95,32			95,58			95,05			95,34
в том числе: городского		человек	4 607			4 489		4 275		4 085		4 090			3 900			3 905			3 715			3 720
		в % к предыду-щему году	97,38			97,44		95,23		95,56		95,67			95,47			95,48			95,26			95,26
сельского		человек	4 123			3 899		3 794		3 644		3 649			3 467			3 492			3 287			3 332
		в % к предыду-щему году	94,80			94,57		97,31		96,05		96,18			95,14			95,70			94,81			95,42
Численность постоянного населения на конец года		человек	8 547			8 229		7 909		7 549		7 569			7 184			7 224			6 819			6 879
Коэффициент естественного прироста населения (+/-)		на 1000 человек населения	-12,40			-10,80		-12,40		-14,90		-13,60			-15,60			-14,20			-15,70			-14,20
Коэффициент миграционного прироста  (+/-)		на 10000 человек населения	-295,50			-271,80		-272,60		-317,00		-303,70			-339,40			-324,50			-364,20			-347,40
III. Общеэкономические показатели
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, полный круг, на конец года		единиц	127			122		116		103		103			103			103			103			103
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	2 359 158,0			2 697 957,0		2 800 593,0		2 904 929,0		2 931 169,0			3 017 559,0			3 059 653,0			3 149 614,0			3 214 100,0
		в % к предыду-щему году	105,0			114,4		103,8		103,7		104,7			103,9			104,4			104,4			105,0
IV. Промышленность (B+С+D+E)
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу организаций всего (B+С+D+E)		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	567 604,0			789 263,0		846 910,0		879 309,0		902 388,0			910 100,0			942 903,0			950 989,0			995 553,0
Темп роста отгрузки (B+С+D+E)		% к предыду-щему году в действую-щих ценах	96,1			139,1		107,3		103,8		106,6			103,5			104,5			104,5			105,6
Индекс производства		в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	92,0			141,6		104,5		101,9		103,4			101,7			102,0			102,3			102,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	3,0			69,0		72,0		75,0		76,0			78,0			80,0			81,0			84,0
Темп роста отгрузки		% к предыду-щему году в действую-щих ценах				2 300,0		104,3		104,2		105,6			104,0			105,3			103,8			105,0
Индекс производства		% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах				2 237,4		101,2		100,7		101,6			100,9			101,5			100,8			101,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	538 437,0			759 580,0		816 727,0		848 439,0		871 420,0			878 765,0			911 398,0			918 724,0			963 101,0
Темп роста отгрузки		% к предыду-щему году в действую-щих ценах	96,1			141,1		107,5		103,9		106,7			103,6			104,6			104,5			105,7
Индекс производства		% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	92,0			143,9		104,7		102,0		103,6			101,8			102,1			102,4			102,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	19 949,0			20 258,0		20 705,0		21 156,0		21 159,0			21 395,0			21 400,0			22 027,0			22 032,0
Темп роста отгрузки		% к предыду-щему году в действую-щих ценах	89,2			101,5		102,2		102,2		102,2			101,1			101,1			103,0			103,0
Индекс производства		% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	85,8			97,5		100,0,		100,0		100,0			100,0			100,0			100,0			100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	9 215,0			9 356,0		9 406,0		9 639,0		9 733,0			9 862,0			10 025,0			10 157,0			10 336,0
Темп роста отгрузки		% к предыду-щему году в действую-щих ценах	108,2			101,5		100,5		102,5		103,5			102,3			103,0			103,0			103,1
Индекс производства		% к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	107,5			99,6		99,3		98,2		99,1			98,6			99,2			99,0			99,1
V. Сельское хозяйство
Стоимость произведенной продукции сельского хоязйства
Все категории хозяйств		тыс.руб. в ценах соответствующих лет	1 297 693,0			1 313 965,8		1 398 402,3		1 447 370,6		1 462 934,2			1 498 800,3			1 529 442,8			1 556 856,4			1 602 913,0
Индекс физического объема		в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	100,8			96,1		103,0		100,0		101,2			100,0			101,0			100,0			101,2
Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе - всего		единиц	12			11		11		11		11			11			11			11			11
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей		единиц	5			5		4		4		4			4			4			4			4
Количество личных подсобных хозяйств населения		единиц	2 219			1 969		1 752		1 560		1 650			1 389			1 554			1 237			1 461
Посевные площади
Все категории хозяйств
посевная площадь, всего		тыс. га	27,698			27,9		27,129		27,118		27,12			27,108			27,112			27,099			27,105
в том числе зерновые		тыс. га	13,109			12,723		12,943		12,943		13,146			12,943			13,146			12,943			13,146
Поголовье скота и птицы на конец года
Все категории хозяйств
крупный рогатый скот		голов	8 330			8 188		8 797		8 871		8 918			8 897			8 989			8 900			9 033
в том числе коровы		голов	3 317			3 353		3 437		3 449		3 451			3 456			3 498			3 458			3 550
свиньи		голов	344			300		268		244		245			223			224			204			205
овцы и козы		голов	520			513		503		493		495			484			489			476			487
птица		тыс.голов	378,267			421,277		420,8		420,3		420,75			419,85			420,73			419,43			420,74
Производство основных видов продукции
Все категории хозяйств
зерно (после доработки)		тонн	18 195,6			18 315,7		19 264,2		19 373,1		19 806,5			19 513,9			20 087,5			19 690,3			20 451,1
картофель		тонн	1 645,1			1 637,3		1 633,0		1 650,0		1 672,0			1 670,0			1 714,0			1 692,0			1 761,0
овощи		тонн	819,6			763,5		694,0		646,0		653,0			602,0			615,0			562,0			580,0
скот и птица (реализация в живом весе)		тонн	1 467,0			1 373,0		1 294,0		1 255,0		1 281,0			1 227,0			1 281,0			1 207,0			1 289,0
молоко		тонн	19 032,0			19 582,0		20 424,0		20 806,0		20 863,6			20 895,1			21 238,0			20 969,2			21 669,0
яйца		тыс.штук	98 633,0			88 670,0		95 058,0		95 263,0		96 005,0			96 292,0			97 048,0			96 945,0			97 714,0
VI. Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства - всего		единиц	194			188		185		182		187			184			189			186			190
в том числе
малые предприятия (с учетом микропредприятий)  - всего,		единиц	47			44		44		44		44			44			44			44			44
индивидуальные предприниматели - всего,		единиц	145			142		139		136		141			138			143			140			144
потребительские кооперативы, в том числе кредитные		единиц	2			2		2		2		2			2			2			2			2
Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего		человек	862			885		872		864		875			867			879			872			886
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности  занятых в экономике		%	31,2			32,9		32,9		32,9		33,0			32,9			33,1			32,9			33,2
Оборот субъектов малого предпринимательства		тыс.руб. в ценах соответствующих лет	1 191 122,0			1 180 043,0		1 214 608,0		1 252 924,0		1 258 270,0			1 289 612,0			1 298 813,0			1 333 359,0			1 345 873,0
VII. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика) - всего		тыс.руб. в ценах соответствующих лет	174 126,0			202 378,0		255 762,3		178 454,2		183 103,0			186 317,0			191 118,0			195 250,0			200 248,0
		в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	53,9			108,9		115,4		65,3		67,0			97,8			97,8			99,8			99,9
VIII. Основные фонды
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	3 050 851,0			3 305 252,0		3 505 528,0		3 612 818,0		3 648 946,0			3 733 041,0			3 770 371,0			3 852 037,0			3 890 557,0
Ввод в действие основных фондов		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	216 240,0			178 790,0		236 472,0		138 591,0		139 977,0			143 269,0			144 702,0			148 356,0			148 839,0
Ликвидировано основных фондов		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	49 603,0			47 735,0		38 492,0		39 551,0		39 155,0			41 440,0			41 025,0			42 960,0			42 530,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года		тыс.рублей в ценах соответст-вующих лет	1 554 931,0			1 568 717,0		1 617 099,0		1 584 840,0		1 600 688,0			1 513 135,0			1 528 266,0			1 440 087,0			1 454 487,0
IX. Финансы
Финансовый результат - всего		тыс. рублей	101 000,0			97 117,0		99 444,0		105 087,0		105 656,0			106 295,0			107 682,0			112 067,0			114 106,0
Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства		тыс. рублей	133 385,0			101 280,0		100 492,0		105 087,0		105 656,0			106 295,0			107 682,0			112 067,0			114 106,0
убыток организаций		тыс. рублей	32 385,0			4 163,0		1 048,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
X. Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования		тыс.кв.м общей площади	1,1			1,0		0,8		0,6		0,7		0,6			0,7				0,6			0,7
XI. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли		тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет	997 329,8			1 032 561,1		1 051 000,0		1 088 600,0		1 091 000,0		1 131 000,0			1 137 100,0				1 182 200,0			1 196 900,0
		в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	102,8			99,7		97,8		99,7		100,1		100,2			100,7				100,7			101,6
Оборот общественного питания		тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет	18 492,4			19 019,0		17 000,0		16 450,0		16 800,0		16 660,0			17 370,0				16 900,0			18 000,0
		в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	87,2			100,5		86,1		93,4		95,6		97,5			99,8				97,8			100,2
Объем платных услуг населению		тыс.руб. в ценах соответс-твующих лет	124 277,5			129 955,2		126 600,0		132 320,0		132 700,0		139 070,0			139 760,0				146 200,0			147 200,0
		в % к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах	100,0			101,6		94,2		99,9		100,3		100,1			100,6				100,2			100,8
XIII. Баланс трудовых ресурсов
Численность трудовых ресурсов, всего		человек	4 419			4 127		4 005		3 862		3 877		3 703			3 718			3 543			3 558
Трудовая миграция (+/-)		человек	-380			-370		-350		-350		-345		-330			-325			-330			-325
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего		человек	2 761			2 693		2 651		2 629		2 651		2 636			2 659			2 649			2 670
Численность экономически активного населения  (по балансу трудовых ресурсов)		человек	3 271			3 203		3 141		3 109		3 121		3 096			3 109			3 089			3 100
Уровень безработицы (по методологии МОТ)		%	15,6			15,9		15,6		15,4		15,1		14,9			14,5			14,2			13,9
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года		%	3,0			2,4		3,4		3,4		3,3		3,3			3,3			3,3			3,2
XIV. Труд
Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров		человек	2 548			2 491		2 479		2 460		2 477		2 465			2 483			2 475			2 491
Фонд оплаты труда		тыс. рублей	622 102,0			671 736,2		712 040,0		720 335,0		733 828,0		754 190,0			775 290,0			806 229,0			830 335,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника		рублей	20 346,09			22 472,11		23 936,00		24 402,00		24 688,00		25 497,00			26 020,00			27 146,00			27 778,00

 

 

 

   Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития  муниципального образования Фаленский муниципальный округ на 2021-2023 годы

 

           Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный округ на среднесрочный период разработан на основе анализа  развития экономики муниципального образования за  2018 – 2019 годы, тенденций развития в 2020 году  с учётом  основных направлений развития муниципального округа, изменений внешних и внутренних факторов экономического развития муниципального округа, данных, представленных предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями.

          Прогноз социально- экономического развития муниципального округа сформирован по двум вариантам – консервативному и базовому в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.

 

Раздел I. Административно-территориальное устройство.                

           В соответствии с  законом  Кировской области от 20.12.2019 № 331-ЗО ведется работа по преобразованию  муниципального образования Фаленский муниципальный район путем объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, в Фаленский муниципальный округ.

 

Раздел II. Демографические показатели.

          Численность постоянного населения муниципального образования на 01.01.2020 составила 8229 человек.  За 2019 год население уменьшилось  на 318 человек, в том числе за счёт естественной убыли на 90 человек, за счёт миграционной убыли на 228 человек.

          Демографическая обстановка в муниципальном округе к 2024 году в целом не претерпит существенных изменений, сокращение численности постоянного населения муниципального округа будет продолжаться: на 01.01.2024 численность населения составит  около  6,9 тыс. человек.

         

Раздел III. Общеэкономические показатели.

           По состоянию на 01.01.2020 года на территории муниципального образования зарегистрировано 122 организации, в том числе 38 организаций муниципальной формы собственности.

          С 01.09.2019 закрыта МКОУ НОШ дер.Малахи (создана ликвидационная комиссия), с 01.09.2020 – МКОУ ООШ с.Белая.

          Кроме того, в настоящее время  в соответствии с  законом  Кировской области от 20.12.2019 № 331-ЗО ведется работа по преобразованию  муниципального образования Фаленский муниципальный район путем объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, в Фаленский муниципальный округ, в результате чего будут ликвидированы 7 администраций городского, сельских поселений, 5 городских, сельских Дум.

          За 2019 год оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу возрос к уровню 2018 года на 14,4%, что  обусловлено в основном ростом оборота промышленной продукции на 43% (увеличение объемов производства молочной продукции ООО «Галактика Вятка).

          В 2020 году, по оценке, оборот возрастет на 3,8% и составит 2800,6 млн. рублей. Ежегодный рост оборота в среднесрочном периоде прогнозируется в  пределах 4-5%,  в 2023 году оборот достигнет   3149,6 млн. рублей по первому варианту, 3214,1 млн. рублей – по второму варианту.              

          В структуре оборота организаций  наибольший удельный вес  занимает сельское хозяйство – 31,9%. На долю торговли приходится 27,6%, на долю промышленности – 28%.

 

Раздел  IV.  Промышленность.

         По итогам 2019 года индекс промышленного производства составил 141,6% к уровню 2018 года, в том числе по обрабатывающим производствам – 143,9%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 97,5%, по водоснабжению, водоотведению – 99,6%.

         В структуре промышленного производства (виды экономической деятельности  B, C, D, Е) наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых в 2019 году приходилось более  96%.

Ведущей отраслью  обрабатывающих производств является производство пищевых продуктов, которое в 2019 году возросло  к уровню 2018 года на 48,9% вследствие  увеличения  объемов производства молочной продукции    ООО «Галактика Вятка»  на 52,5%.

Доля производства пищевых продуктов структуре обрабатывающих производств составила 91,4%, доля  деревообработки – 8,4%.

По оценке в 2020 году объем отгруженной промышленной продукции составит 846,9 млн. рублей, индекс промышленного производства ожидается на уровне 104,5%.

Прогноз на 2021-2023 годы по первому варианту предусматривает ежегодный рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах на уровне 2%, по второму варианту ежегодный рост производства ожидается на уровне  2-3%.

           В 2020 году объем производства  пищевых продуктов  оценивается с ростом к уровню  2019 года на  4,9%,  в прогнозируемом периоде 2021-2023 годов ежегодный рост объемов производства ожидается в пределах 2-4%.

          Рост объемов производства пиломатериалов в среднесрочном периоде прогнозируется в пределах  2-3% ежегодно.

         Прогнозируется ежегодное снижение объема производимой  полиграфической продукции  в пределах 1% в связи с уменьшением спроса на продукцию.

         Темпы роста производства в энергетическом комплексе (производство тепловой энергии) прогнозируются на уровне 100% ежегодно.

         В 2020 году и прогнозируемом периоде 2021-2023 годов ожидается ежегодное снижение объемов производства воды  на 1-2% в связи с сокращением численности населения муниципального округа и поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.

 

Раздел V. Сельское хозяйство.

  В сфере сельскохозяйственного производства осуществляют свою деятельность 11  предприятий, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.

  Количество личных подсобных хозяйств населения ежегодно сокращается.

  В 2019 году хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции  на 1314 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах к уровню 2018 года на 3,9%,  83,3% сельхозпродукции произведено сельхозпредприятиями.

В 2020 году    стоимость    произведенной   продукции   сельского   хозяйства в хозяйствах всех категорий  оценивается в сопоставимых ценах  с ростом к уровню 2019 года на 3%.  В 2021-2023 годах  не прогнозируется значительного роста производства – в пределах 1  %  по второму варианту.

Ожидается снижение объемов производства в личных подсобных хозяйствах населения, в сельскохозяйственных предприятиях индекс производства составит 1-1,5%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 4-5% ежегодно.

В 2019 году на 0,2 тыс.га увеличились посевные  площади  в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В 2020 году в сельхозпредприятиях   сокращены  посевные площади на 0,8 тыс.га, в среднесрочном периоде   прогнозируется сохранение   посевных площадей на уровне 2020 года.

 В крестьянских (фермерских) хозяйствах  в 2020 году и прогнозируемом периоде   посевные площади сохранятся на уровне 2019 года.

Увеличение производства зерна в сельхозпредприятиях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах в прогнозируемом периоде обусловлено повышением урожайности: в среднем к 2024 году в сельхозпредприятиях  урожайность зерновых увеличится с 14,4 ц/га до 15,5 ц/га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - с 14,2 ц/га до 16,2 ц/га .

  В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах прогнозируется  увеличение  поголовья КРС, в том числе коров, в личных подсобных хозяйствах населения поголовье сокращается.

За счет увеличения поголовья коров, а также роста продуктивности к 2024 году прогнозируется увеличение производства молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Увеличение производства яиц в сельхозпредприятиях в 2021-2023 годах ожидается по 1 варианту за счет роста продуктивности,  по  2 варианту - за счет роста продуктивности и поголовья птицы.

 

Раздел VI Малое предпринимательство

          В  едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования зарегистрировано 44 малых предприятия (с учетом микропредприятий), из которых   43 % заняты   в сельском, лесном  хозяйстве,    30% - в  сфере торговли,   5 %  - в деревообработке, 2% - в пищевой промышленности,   20%-  в прочих отраслях.

          По данным  единого реестра субъектов МСП численность индивидуальных предпринимателей  в 2019 году составила 142 человека, из которых  33% осуществляют деятельность в сфере торговли,  16 % оказывают транспортные услуги, 11 % заняты в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве.  По оценке удельный вес малого и среднего бизнеса в общем обороте   в 2020 году составит  40,3%, прогнозируется ежегодный рост  оборота в 2021-2023 годах – в пределах  3-4%.

          В сфере малого предпринимательства занято более 0,8 тыс.человек – 32,9%   по отношению к численности занятых в экономике,  значительного снижения численности занятых в малом бизнесе не прогнозируется.

         

 Раздел VII.  Инвестиции.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования  в 2019 году составил 202,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах  на 8,9% выше, чем в 2018 году.

Согласно оценке объем инвестиций в 2020 году составит 255,8 млн.рублей (115,4% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах).

Наибольший удельный вес освоения капитальных вложений в общем объеме инвестиций приходится на отрасль «сельское хозяйство». В основном это затраты на воспроизводство основного стада,  на модернизацию машинно-тракторного парка, производственных процессов, затраты по  реконструкции производственных зданий.

В прогнозном периоде роста инвестиционной активности предприятий не планируется. По первому варианту индекс физического объема инвестиций составит: в 2021 году –65,3%, в 2022 году – 97,8%, в 2023 году – 99,8%, по второму варианту 67%, 97,8% , 99,9% соответственно.

 

IХ.  Финансы.

         Сальдированным финансовым результатом финансово-хозяйственной деятельности 51 предприятия и организации  Фалёнского района в 2019 году стало получение прибыли в объеме 97,1 млн. рублей.

Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила  101,3 млн. рублей (со снижением  к  уровню предыдущего года на 24,1 %). Наибольший удельный вес в общем объеме прибыли приходится на отрасль «Сельское хозяйство» - 68,2% или 69,1 млн. рублей (снижение к уровню 2018 года – 24,1%).

          6 предприятиями в 2019 году получен убыток в сумме 4,2 млн.рублей.

          Финансовый результат 2020 года оценивается в 100,5 млн.рублей прибыли, при 1,0 млн.рублей убытка. 67,6% прибыли будет получено сельхозпредприятиями района.

          В 2021 и 2023 годах прогнозируется рост прибыли по полному кругу предприятий в пределах 5-6%, в 2021 году –  в пределах 1-2%, что обусловлено особенностями  хозяйственной деятельности ООО «Фаленки-Агро» по производству куриного яйца (цикличность обновления поголовья птицы).

 

 

         

Раздел Х. Строительство

          В 2020 году и прогнозируемом периоде 2021-2023 годов  ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов   составит 0,6 - 0,8 тыс.кв.м ежегодно. 

 

Раздел XI. Торговля и услуги населению

          Оборот розничной торговли в  2019 году составил 1032,6 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах  на 0,3%.

           Объём оборота розничной торговли за 2020 год оценивается  в  1051 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах на 2,2%.

На период 2021-2023 годов объём оборота  прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах  (II вариант)  в размере около 0,1% в 2021году, 0,7% - в 2022 году, 1,6% - в 2023 году.

Главными участниками потребительского рынка товаров муниципального округа являются розничные торговые предприятия торговых сетей АО «Тандер» («Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятёрочка»), сельских потребительских обществ системы Фалёнского райпотребсоюза. В прогнозируемом периоде не ожидается значительных изменений розничной сети.

          Предприятиями общественного питания в 2019 году реализовано продукции на 19 млн.рублей, что в сопоставимых ценах на уровне предыдущего года.

         В 2020 году в условиях ограничительных мероприятий в связи с пандемией  COVID-19 оборот общественного питания прогнозируется в абсолютной величине в 17 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах на 13,9%.

 В 2021 году, при условии улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, ожидается получить оборот около 16,8 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах на 4,4%. Оборот в 2022- 2023 годах ожидается в сопоставимых ценах на уровне 2021 года, с ростом в фактических ценах на 570 тыс. рублей и 630 тыс. рублей, соответственно.

Объём платных услуг, оказанных населению,   в 2019 году составил 130 млн. рублей, с ростом к уровню  2018 года в сопоставимых ценах на 1,6%.

          Объём платных услуг населению в 2020 году оценивается в 126,6 млн. рублей, что  в сопоставимых ценах  составит  94,2% к уровню 2019 года. В 2021-2023 годах существенного изменения объема платных услуг в сопоставимых ценах  не ожидается.

 

Раздел XIII. Баланс трудовых ресурсов

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте  на 2021 год спрогнозирована со снижением к уровню 2020 года на 138 человек по первому варианту, на 128 человек – по второму варианту. В 2022-2023 годах   ожидается снижение численности трудоспособного населения  на 154 и 155 человек соответственно.  

Численность занятых в экономике на 2021 год оценивается  по первому варианту в  количестве 2629 человек (со снижением на 22 человека), по второму  варианту останется  на уровне 2020 года. В 2022-2023 годах снижения  численности  занятых в экономике не прогнозируется.

Около 42 % занятых в экономике работают в бюджетных организациях, более 26% - в  сельском хозяйстве,   12% - в сфере торговли, 10% - в  промышленности.

Уровень зарегистрированной безработицы за 2019 год составил 2,4%  от численности экономически активного населения муниципального образования, по сравнению с 2018 годом снизился на 0,6%. В 2020 году и прогнозируемом периоде 2021-2023 годов этот показатель ожидается на уровне 3,3-3,4%.

 

Раздел XIV. Труд.

         При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике муниципального округа, на 2021-2023 годы учтена динамика показателей: численности занятых в экономике, среднемесячной заработной платы, рост размера минимальной оплаты труда.

          За 2019 год численность работающих  сократилась на 57 человек (на 2,2%) и составила 2491 человек. Наибольшее влияние на сокращение численности оказало снижение численности работающих в сельском хозяйстве  на 58 человек.

          Численность работающих в 2020 году оценивается в 2479 человек, с сокращением по отраслям деятельности в совокупности  на 12 человек. В 2021 году   численность работающих по первому варианту  снизится на 19 человек, по второму варианту – на 2 человека. В 2022-2023 годах существенного изменения   численности работающих не прогнозируется.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила около  22,5 тыс. рублей, с ростом к 2018 году  на 10,4%; по окончании 2020 года ожидается  23,9 тыс. рублей (рост на 6,5%). Рост среднемесячной заработной платы прогнозируется от 3,1  до 6,7% ежегодно. К концу 2023 года среднемесячная заработная плата по первому варианту составит 27,1 тыс.рублей, по второму варианту – 27,8 тыс.рублей.